|
|
Voorstel (185-123)
1. Het gebouwbeheerplan 2026-2035 en bijbehorende
begrotingswijzing vast te stellen.
2. De eindstand (op 31 december 2025) van de huidige
voorziening onderhoud gebouwen over te hevelen naar de nieuw
op te bouwen voorziening.
Inleiding
Het voorgaande gebouwbeheerplan, vastgesteld in 2018, is
geactualiseerd. Het voorliggende plan bevat uitsluitend
reguliere onderhoudswerkzaamheden, uitgesplitst naar
exploitatie, groot onderhoud en investeringen. Aanpassingen
voortvloeiend uit gebruikswijzigingen, gebruikerswensen of
grootschalige renovaties zijn hierin niet opgenomen.
Uitgangspunt is doelmatig beheer van alle gemeentelijke
gebouwen, conform de doelstellingen zoals in het plan
vastgelegd.
Argumenten
1.1 Het betreft een actualisatie van het verouderde
gebouwbeheerplan 2017-2037.
Het huidige plan voorziet in noodzakelijke actualisering,
aangezien het voorgaande plan gedateerd is.
2.1 In de huidige begroting is geen post opgenomen voor
groot onderhoud
Door een wijziging in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in 2024 en
2025 geen dotatie voor groot onderhoud opgenomen.
Kanttekeningen
Verbouw Gemeentehuis en aanpassingen entree
In het gebouwbeheerplan is geen rekening gehouden voor grote
renovatie van het gemeentehuis, noch met de aanpassing van
de entree ten behoeve van toegankelijkheid voor
mindervaliden (deze moet nog uitgewerkt worden op basis van
de toetsing Nederlands Instituut voor toegankelijkheid).
Financiële toelichting
De (BBV) regelgeving omtrent onderhoudskosten is gewijzigd.
Voorheen werden alle onderhoudskosten, inclusief jaarlijkse
lasten, groot onderhoud en investeringen, vanuit de
onderhoudsvoorziening gedekt. Dit is niet langer toegestaan.
Een voorziening mag uitsluitend nog worden benut voor groot
onderhoud, mits onderbouwd door actueel beheerplan. Voor
exploitatiekosten en investeringen mag geen voorziening
worden opgebouwd.
In 2024 en 2025 is geen dotatie in de begroting opgenomen.
Dit dient te worden hersteld.
Hieronder de financiële middelen zoals opgenomen in het
gebouwbeheerplan:
Op basis van het nieuwe gebouwbeheerplan is een jaarlijkse
dotatie noodzakelijk van € 431.077 voor de voorziening van
groot onderhoud. Daarnaast wijzigt de begroting inzake de
exploitatielasten. Dit leidt tot de volgende
begrotingswijzigingen:
Communicatie
Niet van toepassing
|
|
