|
|
Onderwerp:
Najaarsnota 2025 (416-59)
Voorstel
De Najaarsnota 2025 vast te stellen.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2025 aan. De nota bevat
een actualisatie van de begrote baten en lasten per
programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar en alle
lopende en toekomstige investeringskredieten. Daarnaast
wordt in deze nota de stand van zaken van de doelstellingen
en activiteiten 2025 gepresenteerd.
Voorheen werden de toelichtingen op de mutaties opgenomen in
de programma’s. Dit hebben we in deze Najaarsnota verplaatst
naar de bijlagen in één compleet overzicht.
Argumenten
1.1 De begroting wordt aangepast aan de meest recente
situatie.
Door de Najaarsnota 2025 vast te stellen wordt de begroting
aangepast aan de meest recente situatie.
2.1 De raad heeft het budgetrecht.
Met het vaststellen van de Najaarsnota 2025 autoriseert de
raad de lasten en baten per programmaonderdeel.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiële toelichting
Het geraamde jaarresultaat ziet er als volgt uit:
De ontwikkeling in het nieuw beleid zijn de kosten die de
gemeente heeft gemaakt voor deelname aan de Regiodeal. In
deze najaarsnota wordt een bedrag van € 719.000,--
toegevoegd aan de Algemene reserve inzake de actualisatie
van de baten en lasten voor de opvang van Oekraïners.
Daarnaast wordt aan de bestemmingsreserve kabels en
leidingen een bedrag van € 141.000,-- onttrokken inzake de
degeneratiekosten (*) en inhuur van personeel voor herstel
van het straatwerk ten gunste van de aanleg van de
glasvezel.
(*) Degeneratiekosten zijn de vergoedingen voor de kosten
die worden veroorzaakt doordat het aanleggen of herstellen
van kabels en leidingen in openbare grond de levensduur van
de verharding verkort.
Duurzaamheid
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Planning
maandag 17 november 2025 : Aanlevering schriftelijke vragen
Najaarsnota (uiterlijk 07.00 uur)
donderdag 27 november 2025 : Digitale verzending antwoorden
aan de raad
donderdag 4 december 2025 : Voorbereidende raadsvergadering
donderdag 11 december 2025 : Besluitvormende
raadsvergadering
|
|
